시스템 권한 신청서·IT 자산관리대장 양식과 작성 안내

업무에 필요한 시스템·권한 범위·기간·승인자를 정리합니다. 최소 권한 원칙에 따라 실제 수행 업무와 연결해 신청합니다.

장비의 식별번호·사용 담당·배치 위치·상태·이력을 관리합니다. 장비 이동과 사용자를 바꿀 때 인수 확인을 연결합니다.

문제가 발생한 화면과 재현 순서, 기대 결과·실제 결과를 개발 담당자에게 전달합니다. 개인정보가 포함되지 않은 예시로 재현 가능한 조건을 남깁니다.

배포 전 변경범위·필수 확인·되돌림 경로·담당 연락체계를 정리합니다. 확인한 것과 아직 확인하지 못한 것을 나눠 기록합니다.

기존 작업 범위에서 무엇을 왜 바꿀지, 일정·비용·결과물에 어떤 영향이 있는지 협의합니다. 요청과 승인, 반영 완료 상태를 분리합니다.

사용자가 수행할 순서와 기대 결과를 기능별로 적어 검증합니다. 정상 입력뿐 아니라 오류·빈값·권한·결과 없음 상태를 포함합니다.

기획자와 개발자가 하나의 기능이 어떤 입력을 받아 어떤 결과를 보여줘야 하는지 구체적으로 맞추는 문서입니다. 사용자의 문제를 모으는 요구사항 정의서와 구분하여 정상 흐름과 예외 상황, 확인 가능한 동작을 기술합니다.

업무 담당자와 기획자가 누가 어떤 문제를 겪고 무엇이 필요하다고 판단했는지 근거를 모으는 요구사항 문서입니다. 화면이나 처리 방법을 상세히 정하는 기능정의서에 앞서 문제 범위, 중요도와 확인할 질문을 정리합니다.

개발 담당자가 작업 결과물을 전달할 때 파일 묶음의 범위와 버전, 실행 안내와 남은 확인 사항을 정리하는 문서입니다. 물리적 물품 인계와 구별하여 인수자가 같은 버전의 디지털 결과물을 찾아 재확인할 수 있도록 구성합니다.

테스트 담당자가 정해 둔 시나리오를 실제 환경에서 실행한 결과와 미해결 오류를 묶어 전달하는 보고서입니다. 실행 전 기대 동작을 설계하는 테스트 시나리오표와 달리 언제 어떤 버전에서 무엇을 확인했는지를 증거로 남깁니다.

유지보수 담당자가 요청받은 작업을 실제로 언제 수행했고 어떤 버전이 바뀌었는지 기록하는 일지입니다. 보수를 요청하는 문서와 달리 변경 전후 상태, 확인 결과와 복구 준비의 이력을 건별로 남깁니다.

개발 담당자가 제품이나 프로젝트에 사용한 오픈소스 구성요소의 버전과 출처, 라이선스 파일 위치를 정리하는 목록입니다. 사용 허가를 판정하는 법률 검토서와 분리하여 실제 배포 구성과 추가 확인할 의무를 찾는 기초 자료입니다.

운영 담당자가 정해진 서버 자원의 사용 현황과 경고 상태를 주기적으로 관찰하는 점검표입니다. 장애의 원인을 확정하는 보고서와 구분하여 같은 기준 시점의 지표와 추가 확인할 변화를 기록합니다.